温州市归国华侨联合会2018年部门预算

　　一、温州市归国华侨联合会概况

　　温州市侨联是中共温州市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁与纽带，是温州市政协的组成单位和省侨联的团体会员。

　　(一)主要职能

　　根据《中国侨联章程》规定，市侨联履行服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能。

　　具体是：

　　1、协助海外侨胞在温州捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在温州投资办实业提供服务。

　　2、依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，指导各级侨联依法开展活动，为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

　　3、发挥广大归侨侨眷、留学人员家属与海外联系广泛的民间交往优势，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议；参与有关法律、法规实施的监督工作；积极开展形式多样的侨务对台工作。

　　4、配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员候选人的推荐工作，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

　　5、深入调查研究，了解和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，关心推动侨乡的经济建设和社会发展事业，解决侨联工作的新问题，积极探索建立符合市情的侨联工作方针和侨联组织体制。

　　6、加强组织建设，指导和帮助县(市、区)侨联及乡镇(街道)侨联分会的工作。

　　7、承办市委、市政府交办的其他工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，温州市归国华侨联合会包括：行政单位1个，事业单位1个。

　　二、温州市归国华侨联合会2018年部门预算安排情况说明

　　(一)关于温州市归国华侨联合会2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，温州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。温州市归国华侨联合会2018年收支总预算603.83万元。

　　(二)关于温州市归国华侨联合会2018年收入预算情况说明

　　温州市归国华侨联合会2018年收入预算603.83万元，其中：一般公共预算拨款收入603.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；单位结转0万元，占0%。

　　(三)关于温州市归国华侨联合会2018年支出预算情况说明

　　温州市归国华侨联合会2018年支出预算603.83万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出509.59万元、社会保障和就业支出48.98万元、医疗卫生与计划生育支出22.56、住房保障支出22.7万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出361.86万元，公用支出64.54万元，项目支出177.43万元。

　　(四)关于温州市归国华侨联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　温州市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算603.83万元。包括：一般公共预算拨款收入603.83万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出509.59万元、社会保障和就业支出48.98万元、医疗卫生与计划生育支出22.56、住房保障支出22.70万元。

　　(五)关于温州市归国华侨联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　温州市归国华侨联合会2018年一般公共预算当年拨款603.83万元，比2017年执行数减少43.99万元，主要是项目经费的减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出(类)509.59万元，占84.39%；社会保障和就业支出48.98万元，占8.11%；医疗卫生与计划生育支出22.56，占3.74%；住房保障支出22.70万元，占3.76%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　(1)一般公共服务支出类—港澳台侨事务—行政运行334.70万元，主要保障市侨联本级事务运行的基本支出；

　　(2)一般公共服务支出类—港澳台侨事务—一般行政管理事务13.13万元，主要保障市侨联本级外事侨务事业发展等一般行政管理事务方面的支出；

　　(3)一般公共服务支出类—港澳台侨事务—华侨事务164.30万元，主要用于反映行政单位华侨事务的支出。

　　(4)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.17万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费支出。

　　(5)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出13.27万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费支出。

　　(6)医疗卫生与计划生育支出类—医疗保障款—行政单位医疗22.56万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　(7)住房保障支出类—住房改革支出款—住房公积金20.60万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(8)住房保障支出类—住房改革支出款—购房补贴2.10万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴。

　　(六)关于温州市归国华侨联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　温州市归国华侨联合会2018年一般公共预算基本支出426.40万元，其中：

　　人员经费361.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费64.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于温州市归国华侨联合会2018年政府性基金预算支出情况说明

　　温州市归国华侨联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于温州市归国华侨联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神，2018年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.76万元，与上年执行数相同。主要用于接待接待华侨华人等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数没变化。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2018年温州市归国华侨联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.54万元。

　　2.政府采购情况。

　　2018年温州市归国华侨联合会所属各预算单位政府采购预算总额36.50万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

　　3.绩效目标设置情况。

　　2018年温州市归国华侨联合会支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出177.43万元。

　　4、国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，温州市归国华侨联合会未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.一般公共服务支出类财政事务款其他财政事务：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　12.一般公共服务支出类—人力资源事务—引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　13.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　14.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务支出类—港澳台侨事务—华侨事务：反映行政单位华侨事务的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出类—医疗保障款—行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　17.住房保障支出类—住房改革支出款—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.住房保障支出类—住房改革支出款—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴。

　　19.其他支出类—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度房租收入安排的支出)。

表1        2018年市级部门收支预算总表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
收                    入		支                    出
项                        目	预算数	项                        目	预算数
一、财政拨款	603.83	合计	603.83
一般公共预算	603.83	一般公共服务支出	512.13
政府性基金预算		港澳台侨事务	512.13
二、专户资金		行政运行	334.70
三、单位结余		一般行政管理事务	13.13
		华侨事务	164.30
		社会保障和就业支出	46.44
		行政事业单位离退休	46.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27
		医疗卫生与计划生育支出	22.56
		行政事业单位医疗	22.56
		行政单位医疗	22.56
		住房保障支出	22.70
		住房改革支出	22.70
		住房公积金	20.60
		购房补贴	2.10
收  入  总  计	603.83	支  出  总  计	603.83

表2    2018年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
收                    入		支                    出
项                        目	预算数	项                        目	预算数
一、财政拨款	603.83	合计	603.83
一般公共预算	603.83	一般公共服务支出	512.13
政府性基金预算		港澳台侨事务	512.13
		行政运行	334.70
		一般行政管理事务	13.13
		华侨事务	164.30
		社会保障和就业支出	46.44
		行政事业单位离退休	46.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27
		医疗卫生与计划生育支出	22.56
		行政事业单位医疗	22.56
		行政单位医疗	22.56
		住房保障支出	22.70
		住房改革支出	22.70
		住房公积金	20.60
		购房补贴	2.10
收  入  总  计	603.83	支  出  总  计	603.83

表4    2018年市级部门政府性基金预算支出表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
**		1	2	6	7
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
229	其他支出
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

温州市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5    2018年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
	合计	426.40
301	工资福利支出	357.86
30101	基本工资	58.89
30102	津贴补贴	201.23
30106	伙食补助费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.17
30109	职业年金缴费	13.27
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	20.60
302	商品和服务支出	64.54
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	5.50
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	4.00
30239	其他交通费用	17.14
30299	其他商品和服务支出	8.40
303	对个人和家庭的补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00

表6            2018年市级部门收入预算总表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
单位名称	总   计	财政拨款			专户资金	单位结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	603.83	603.83	603.83	0.00	0.00	0.00
温州市归国华侨联合会	603.83	603.83	603.83	0.00	0.00	0.00

表7            2018年市级部门支出预算总表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
单位名称	总   计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出
合计	603.83	361.86	64.54	177.43
温州市归国华侨联合会	603.83	361.86	64.54	177.43

表8       2018年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：温州市归国华侨联合会	单位：万元
项目	2018年预算数
合计	5.76
1.因公出国(境)费用	根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费	5.76
3.公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00